1、凡属财务问题,必须先请示后办理,财务办事原则是力争节约。
2、每月汇总经费收支情况,编制财务收支报表,向馆领导汇报。
3、单位所需办公用品,经领导研究批准后,由办公室统一购置发放,擅自购买者,不予报销。
4、因公出差,按有关规定,领导审核后及时报账。
5、财务签字实行一支笔制度、财务审核制度、经手人签字制度,任何单据均先签后报。凡没有签字的单据一律不报,没有签字报销的单据由财务人员自行负责。
6、会计工作要规范化,按照财务的要求记账,原始单据应列入计账凭据处理。
7、财务工作要做到账目清楚,条理分明,有据可查,有条不紊。